第125章 利益的捆绑（2 / 3）

比我们7月底接收的15.2个亿的金额多了4千万，这也是我们各分公司这个2个月的成绩！”

听着王秀的汇报，言离山终于是松了一口气！

集团要在10月份的时候来他们这边来视察了，因为有的公司因为融合的事情闹出了事情不说，而且是营收直接下降！

现在外德鄂省不但是没有闹出大的事情，反正是没有闹到总部知道的事情，业绩也是两个月有新的成绩，总算是可以交差的了！

不过他对于支出的事情还是比较在意的，所以问到：

“王秀姐，按照你们财务部的分析，我们今年按照现在的合同，实际能达到的营收有多少？

另外，实际的支出有多少？

我们的净利润率这一块你们的数据是多少？”

“离山总，我们今年的实际营收在13亿上下浮动，如果没有新的订单，误差不会在1千万上下的；

支出方面我们最大的占比是人工成本，我们计算后再7500万左右，如果再把后面的过节等福利算进去，预计在8千万上下；

再把我们房租以及招聘等支出扣除，我们的净利润在4000万，净利润率在3.1%。

但是我们做了最新的预测，如果红橙那边完成了人员的优化，我们明年的净利率可以保持在5%左右的；”

说着把数据也是递给了言离山，好同志啊，深知领导的需要！

看完了王秀给的数据，言离山就说道：

“你们这个数据我大体上市没有问题的，但是有几个小点你看你们能不能优化一下：

实际营收之间集团做过预测，在11个亿，我觉得调整一下，按照12个亿就行；

另外，人工成本这块就先不要把福利支出算进去，就按照7500万进行，不过你们这边在后面加一下：

开出人员的成本，到时候可以按照1000万左右进行预算；

这样一来的话我们的净利润率就在3%到4%这个区间波动的！

我们为了稳定以及快速的发展，尤其是在其他公司有对比的情况下，业绩提升了、公司发展了，就是净利润率有所波动我相信领导是不会说什么的！

距离年底还有三个月的时间，也就是1个季度！

我们这边到时候把数据再进行一些把控，尽量把净利润率可以达到4%，不然距离太大的话不太好看！

其他公司我问过了，今年最起码是不会去达